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【三务公开】内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院2019年度决算公开报告
  发布时间:2020-08-28 11:05:27 打印 字号: | |

 

 

 

 

 

内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院是国家审判机关,在呼和浩特市市委的领导下,依法独立行使审判权,监督和指导全市基层人民法院的审判工作,接受内蒙古自治区高级人民法院的监督,对呼和浩特市人民代表大会及其常务委会负责并报告工作。其主要职责是:

(一) 依法审判本院管辖的第一审、第二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;

(二) 依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件,依法审理减刑、假释案件;

(三) 依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;

(四) 依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;

(五) 依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;

(六) 监督、指导下级人民法院的审判工作;

(七) 调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方立法和综合治理工作;

(八) 指导全市法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作,按照权限管理法官和其他工作人员:协同市机构编制主管部门管理全市法院的机构编制工作;

(九) 指导全市法院的财务、装备、技术、鉴定等工作,并负责有关经费的物质装备的管理工作;

(十) 负责全市法院的纪检监察工作;

(十一)承办其他应由中级人民法院负责的工作;

二、机构设置

纳入2019年内蒙古呼和浩特市中级人民法院部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,为内蒙古呼和浩特市中级人民法院本级。

本部门下设立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、民事审判第五庭、行政审判庭、执行局等28个内设机构。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 关于2019年度预算执行情况分析

2019年收入年初预算为9601.63万元,实际收入共计11777.45万元,完成年初预算122.66%,较年初增加2175.82万元。财政拨款支出年初预算为9708.42万元,实际支出共计11771.61万元,完成年初预算121.25%,较年初增加2063.19万元。增长原因主要是追加人员经费及法官绩效工资、在职及离退休人员工资、死亡抚恤金等。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计12,398.51万元,其中:本年收入合计11,777.45万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余621.06万元;支出总计12,398.51万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余626.90万元。与2018年度相比,收入总计减少522.85万元,下降4.05%;支出总计减少522.85万元,下降54.05%。主要原因:坚决执行党中央厉行节约,反对浪费的精神,各项费用有所节约。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计11,777.45万元,其中:财政拨款收入11,511.67万元,占97.74%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入265.78万元,占2.26%

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计11,771.61万元,其中:基本支出7,737.12万元,占65.73%;项目支出4,034.49万元,占34.27%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计12,082.74万元,其中:年初结转和结余571.06万元;支出总计12,082.74万元,其中:年末结转和结余626.90万元。与2018年度相比,收入增加182.30万元,增长1.53%;支出增加182.30万元,增长1.53%。主要原因:一是法官绩效工资增加;二是本年度人员工资增加;二是财政厅加大办公、办案、装备的保障。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计11,455.83万元,其中:基本支出7,630.01万元,占66.60%;项目支出3,825.82万元,占33.40%

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7,630.01万元,其中:人员经费6,767.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、住房公积金等,较上年增加2,168.66万元,主要原因是:是2019年公务员工资标准调整及人员增加所致;公用经费862.25万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、公车补贴等,较上年增加56.53万元,主要原因是:2019年度财政加大了经费保障,基本满足公用支出。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为179.24万元,支出决算为100.98万元,完成预算的56.34%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为3.87万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行维护费预算为169.24万元,支出决算为93.43万元,完成预算的55.21%;公务接待费预算为10.00万元,支出决算为3.68万元,完成预算的36.80%2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是年初预算未安排因公出国(境)费;二是本着三公经费只减不增原则,使公务用车购置及运行维护费有所减少;三是我部门坚决执行党中央厉行节约,反对浪费的精神,公务接待费实际支出较年初预算节省6.32万元。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出100.98万元,因公出国(境)费支出3.87万元,占3.83%;公务用车购置及运行维护费支出93.43万元,占92.52%;公务接待费支出3.68万元,占3.65%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出3.87万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于本年出国考察事项。较上年增加3.87万元,主要原因是本年有出国考察事项。

公务用车购置及运行维护费支出93.43万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于是本年度无公务用车购置支出,车均购置费0.00万元,较上年减少137.56万元,主要原因是本年无公务用车购置。公务用车运行维护费支出93.43万元,用于用于部门开展审判业务所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,车均运维费2.40万元,较上年减少14.44万元,主要原因是我部门坚决执行党中央厉行节约,反对浪费的精神,降低了运行维护费用,财政拨款开支的公务用车保有量为39辆。

公务接待费支出3.68万元。其中:国内公务接待费3.68万元,接待106批次,共接待1,056人次。主要用于主要用于主要用于主要用于部门开展各类案件协调、审判业务交流合作和调研等工作餐接待支出。较上年减少0.83万元,主要原因是我部门坚决执行党中央厉行节约,反对浪费的精神,降低了运行维护费用。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我院对所有项目支出分别设置了预算绩效目标,具体情况:一是设置预算绩效目标的项目包括办案业务费项目、司法救助和国家赔偿经费项目、法院维修改造经费项目、信息化建设经费项目、法院办案装备经费项目;二是预算绩效目标分别设置了本年度目标和中期目标;三是具体指标名称办案数量、办案质量、办案时效、办案成本、办案达到的经济效益、办案产生的环境效益、法制宣传、审判案件的连续性、办案的满意度等指标。我院按财政部门有关要求,全面开展项目预算绩效评价工作,设定预算绩效目标合理,具体绩效指标丰富准确。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2019年我院收到自治区和中央转移支付办案业务费2455.29万元、业务装备经费1682万元,基本完成年初制定的绩效目标,资金支出排在自治区前列,较好地利用了财政资金、保障干警办案经费。

办案业务费:2019年受理案件14259件,审结率达到91.21%,一审案件改判率1.6%,法定审限内结案率80%,人均办案支出3.2万元,执行案件实际执行到位率80%,支出完成率达到80%,民事案件调解撤诉率18%,审判案件达到审理数量不减、质量不减,保障干警办案经费,满意度达到95%以上,达到年初目标要求。

业务装备经费:业务装备采购数量347件,通过政府采购选取优质价廉的设备、装备。验收合格率预计90%,超过15万元的装备履行政府采购手续。预计比率90%。通过政府采购和自行采购选取优质价廉的装备,成本节约率30%。通过公开招标选取质优价廉设备、装备,支出进度达到100%。执行案件实际执行到位率装备更新促进执法工作,执行到位率80%。除涉及抚养权等个人隐私问题未公开,其他均在网上公开,裁判文书上网>80%.干警满意度达到90%以上,较好的完成了年初目标。

 

项目支出绩效目标自评表

项目名称

办案业务费

本级部门及代码

政法处

实施单位

内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院

项目属性

延续项目

项目期


项目资金(万元)

年度资金总额:

2455.29

中期资金总额:


   其中:财政拨款  

2455.29

      其中:财政拨款


         其他资金 


                 其他资金


总体目标

年度目标

本年效果

该项专款全部用于法院审判工作的差旅费、日常开支、公务用车运行维护费等办案业务支出,以保障审执工作有序开展,确保法院各项工作平稳运行。

该项专款百分之百全部用于法院办案业务相关支出,保障了审执工作有序开展,确保了法院各项工作平稳运行。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

完成情况

产出指标

数量指标

审结案件数量

13005

已完成

受理案件数量

14259

已完成

质量指标

一审案件改判率

≤1.6%

已完成

时效指标

法定审限内结案率

≥80%

已完成

成本指标

人均直接办案支出

≥3.2万元

已完成

效益指标

经济效益指标

支出完成率

≥80%

已完成

执行案件实际执行到位率

≥80%

已完成

社会效益指标

民事案件调解撤诉率

18%

已完成

环境效益指标




可持续性指标

审判案件的连续性

案件审理数量不减、质量不减。

已完成

满意度指标

服务对象满意度指标

干警对办案经费保障的满意程度

尽可能地保障干警办案经费,争取满意度达≥95%

已完成

 

 

项目支出绩效目标自评表

项目名称

业务装备经费

本级部门及代码

政法处

实施单位

内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院

项目属性

延续项目

项目期


项目资金(万元)

年度资金总额:

1682

中期资金总额:


   其中:财政拨款  

1682

      其中:财政拨款


         其他资金 


                 其他资金


总体目标

年度目标

本年效果

满足审判执行工作需要配备的业务技术设备、文印设备、业务通用设备、信息网络设备、安全检测设备、司法警察装备等保障审判执行工作顺利进行。

满足审判执行工作需要配备的业务技术设备、文印设备、业务通用设备、信息网络设备、安全检测设备、司法警察装备等保障审判执行工作顺利进行。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

完成情况

产出指标

数量指标

业务装备采购数量

347

已完成

装备履行政府采购比率

超过15万元的装备履行政府采购手续。预计比率≥80%

已完成

质量指标

装备验收合格率

通过政府采购选取优质价廉的设备、装备。合格率预计≥90%

已完成

时效指标

装备按期交货和竣工率

预计按期交货率≥90%

已完成

装备采购成本节约率

通过政府采购和自行采购选取优质价廉的装备,成本节约率≥30%.

已完成

经济效益指标

员额法官庭审直播普及率

≥85%

已完成

效益指标

经济效益指标

执行案件实际执行到位率

装备更新促进执法工作,执行到位率≥80%

已完成

装备购置费全年支出进度

通过公开招标选取质优价廉设备、装备,支出进度≥90%

已完成

裁判文书上网率

除涉及抚养权等个人隐私问题未公开,其他均在网上公开,裁判文书上网率办案撤诉率≥80%

已完成

社会效益指标

民事案件调解撤诉率

办案撤诉率≤18%

已完成

环境效益指标

办案装备环境指标

提高司法公信力


可持续性指标

业务装备可持续性

采用先进耐用设备持续提供服务

已完成

满意度指标

服务对象满意度指标

干警满意度

≥90%

已完成

 

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出862.25万元,比2018年增加56.53万元,增长6.55%。主要原因是:2019年财政加大了经费保障,基本满足了公用支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计2,769.81万元,其中:政府采购货物支出2,237.65万元,2018年增加737.65万元,增长49.20%,主要原因是:老旧设备更新;政府采购工程支出0.00万元,比2018年减少916.90万元,降低100.00%,主要原因是:本年无政府采购工程;政府采购服务支出532.16万元,比2018年减少127.81万元,降低19.40%,主要原因是:档案扫描比上年大幅降低。授予中小企业合同金额450.48万元,占政府采购支出总额的16.26%。其中:授予小微企业合同金额238.96万元,占政府采购支出总额的8.63%

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆39辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:本单位无部级领导;主要领导干部用车0辆,主要用于:本单位无部级领导;机要通信用车2辆,主要用于:机要用车;应急保障用车2辆,主要用于:应急保障;执法执勤用车22,主要用于:执法用车;特种专业技术用车12,主要用于:执行巡回审判车等;离退休干部用车1,主要用于:离退休干部用车。;单位价值50万元以上通用设备17(套),主要是信息集成服务、民用锅炉、多媒体数据管理平台、监控系统、多功能视频庭审观摩系统、庭审视频调度系统、庭审应用系统、应急处理平台、信息集成、交换机,比2018年增加0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台,主要是理想多功能复印机,比2018年增加0.00台(套),主要原因是提高工作效率,增加复、打印质量及装订。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李伟奇   联系电话:0471-4502915


第四部分 部门决算公开表










 

 

 
责任编辑:办公室